附件1
中共留坝县纪委
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、在县委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察相关规章、制度和规范性文件。
8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。
9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企（事）业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。
（二）内设机构
1、综合办公室。设主任1名。
2、组织部。设部长1名。
3、党风政风监督室。设主任1名。
4、案件监督管理室（信访室）。设主任1名、副主任1名。
5、第一纪检监察室。设主任1名。
6、第二纪检监察室。设主任1名。
7、第三纪检监察室。设主任1名。
8、案件审理室。设主任1名。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
序号 |
单位名称 |
1 |
中共留坝县纪委部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制37人（含县委巡察办），其中行政编制34人；实有人员31人，其中行政28人、工勤人员3人。管理的离退休人员0人。单位管理的遗属1人。
第二部分 2020年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
无政府性基金收支 |
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
无国有资本经营收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：留坝县纪委 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 |
670.04 |
1.一般公共服务支出 |
631.2 |
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
33.75 |
|
|
9.卫生健康支出 |
2.2 |
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
12.农林水支出 |
3 |
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
本年收入合计 |
670.04 |
本年支出合计 |
670.15 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
0.11 |
年末结转和结余 |
|
收入总计 |
670.15 |
支出总计 |
670.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：留坝县纪委 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
合计 |
670.04 |
670.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
631.09 |
631.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
631.09 |
631.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
399.83 |
399.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
231.26 |
231.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 留坝县纪委 金额单位：万元
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
670.15 |
458.69 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
631.20 |
419.74 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
631.20 |
419.74 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
399.94 |
399.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
231.26 |
19.80 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：留坝县纪委 金额单位：万元
收入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
1.一般公共预算财政拨款 |
670.04 |
1.一般公共服务支出 |
631.20 |
631.20 |
0.00 |
0.00 |
2.政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
33.75 |
33.75 |
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：留坝县纪委 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
本年收入合计 |
670.04 |
本年支出合计 |
670.15 |
670.15 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
0.11 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
0.11 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
670.15 |
支出总计 |
670.15 |
670.15 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：留坝县纪委 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
670.15 |
458.69 |
354.10 |
104.59 |
211.46 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
631.20 |
419.74 |
315.15 |
104.59 |
211.46 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
631.20 |
419.74 |
315.15 |
104.59 |
211.46 |
|
2011101 |
行政运行 |
399.94 |
399.94 |
310.15 |
89.79 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
231.26 |
19.80 |
5.00 |
14.80 |
211.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.75 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.75 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.75 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：留坝县纪委 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
458.69 |
354.10 |
104.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
352.63 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
115.98 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
86.79 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
113.91 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
33.75 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
104.59 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
18.53 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
3.95 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.53 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
17.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
8.18 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
7.25 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
5.29 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
10.59 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
20.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 留坝县纪委 金额单位：万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
14.00 |
0.00 |
2.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
决算数 |
12.59 |
0.00 |
2.00 |
10.59 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
1.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：留坝县纪委 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：留坝县纪委 金额单位：万元
项 目 |
本年支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入670.04万元，较上年增加35.07 万元，增长 5.52 %，主要原因是：人员增加、人员经费收入增多，工资总数增加。
2020年本部门支出 670.15 万元，较上年增加 35.21 万元，增长（下降） 5.55 %，主要原因是：人员增加、人员经费支出增多，工资总数增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计 670.04 万元，其中：财政拨款收入670.04 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计 670.15 万元，其中：基本支出 458.69 万元，占68.45 %；项目支出 211.46 万元，占 31.55 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本部门财政拨款收入 670.04 万元，较上年增加 35.07 万元，增长 5.52 %，主要原因是：人员增加、人员经费收入增多，工资总数增加。
2020年本部门财政拨款支出 670.15 万元，较上年增加35.21 万元，增长 5.55 %，主要原因是：人员增加、人员经费支出增多，工资总数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出 670.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 35.21 万元，增长 5.55 %，主要原因是：员增加、人员经费支出增多，工资总数增加。 
。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为 347.6 万元，支出决算为 670.15 万元，完成预算的 192.8 %。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
预算为 308.92 万元，支出决算为 399.94 万元，完成预算的 129.5 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增加，年底发放考核奖，经费追加。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
预算为 5 万元，支出决算为 231.26 万元，完成预算的 462.5 %。决算数大于预算数的主要原因是：新纪委办公大楼维修改造工程尾欠款项以及脱贫攻坚补助等未进行预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为 33.68 万元，支出决算为 33.75万元，完成预算的 100.2 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员变动，养老保险金额有起伏变动。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
预算为 0万元，支出决算为 2.2万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年疫情突发。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算为 0万元，支出决算为 3万元，完成预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是：未知会被评为脱贫攻坚先进集体。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出 458.69 万元，包括：人员经费支出 354.1 万元和公用经费支出 104.59 万元。
人员经费支出 354.1万元，主要包括基本工资 115.98 万元、津贴补贴86.79万元、奖金113.91万元、基本养老保险33.75万元、其他工资福利支出2.2万元、对个人个家庭的补助1.47万元。
公用经费支出 104.59 万元，主要包括办公费18.53万元， 印刷费3.95万元，水费电费3.14万元，邮电费0.95万元，取暖费5.06万元，物业管理费0.53万元，差旅费17万元， 维修(护)费0.36万元，培训费1万元， 公务接待费2万元，劳务费8.18万元，委托业务费7.25，工会经费5.29万元，公务用车运行维护费10.59万元，其他交通费用20.75万元.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 90 %。支出决算数较上年决算数增加 1.72 万元，主要原因是人员增加，案件任务增加，外出次数多;决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是：勤俭节约，减少额外开支，上年公车运行费结转剩余5万。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 10.59 万元，占 84.11 %；公务接待费支出决算 2 万元，占 15.89 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年委机关没有因公出国（境）情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年委机关没有购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为10.59 万元，完成预算的 88.25 %，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是：勤俭节约，减少额外公车开支。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待38批次， 88 人次，预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定精神。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为 0万元，支出决算为 1 万元，完成预算的0 %，决算数较预算数（增加）1 万元，主要原因是：镇办纪委书记更换，增加业务培训。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年委机关未发生会议费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，为保持公开完整，以空表公开。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，为保持公开完整，以空表公开。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为 76 万元，支出决算为 104.59 万元，完成预算的 137.6 %。决算数较预算数增加 29.97 万元，主要原因是：上年结余、脱贫攻坚等补助及经费追加。
十一、政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共 6.6 万元，其中政府采购货物类支出 6.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 6.6 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
十二、国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。2020年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元以上的通用设备 0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金 211.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
纪委监委办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数211.46万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支付纪委监委办公楼维修改造尾欠款 。发现的问题及原因：工程支付进度跨年度，时间长，经手人更换，导致部分资料不齐全。下一步改进措施：办公室及财务人员要更加细心，将资料保管到位。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分88.3分。部门整体支出全年预算数347.6万元，执行数670.15万元，完成预算的192.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：只预算了公用经费，未将维修办公楼的工程款项纳入预算。下一步改进措施：认真学习财务知识。
陕公网安备 61072902000121号